Pedidos (prueba) · Sándalo Decoración

Datos del pedido

Cabecera — una sola vez por orden de compra

Número OC *

Canal *

Fecha emisión

Fecha entrega

Cliente

Cédula / NIT

Ciudad

Teléfono

Dirección

Correo

Tipo de envío

Observaciones

PDF de la orden de compra (para facturación)

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Productos del pedido

REF	Descripción	Cant.	Costo unit.	Estado

Pedidos

Filtra por estado, canal y fechas. Las órdenes vencidas sin entregar se marcan en rojo.

Estado

Canal

Desde (emisión)

Hasta (emisión)

Ordenar

OC	Cliente	Canal	Emisión	Entrega	Productos	Estado	Atraso
Conecta tu base para ver pedidos.

Reporte diario de ingresos

Pedidos cargados a la app en la fecha elegida, totalizados por canal. El valor de los pedidos ya está sin IVA; la última columna agrega el IVA (×1.19) solo como referencia.

Fecha de carga:

Garantías

Registra las garantías que llegan. Si el producto hay que rehacerlo, se crea un pedido especial urgente (G + número de OC) que no se factura.

Nueva garantía

N° OC original Canal REF del producto Producto Cliente Motivo de la avería

¿Hay que rehacer el producto desde cero?

Se creará un pedido especial en estado PENDIENTE, marcado como garantía (urgente, aparece de primero y no se factura).

Gestión de estados

Filtra por estado y avanza cada pedido con un clic. No necesitas digitar la orden.

Pedidos por aprobar

Pedidos que llegaron desde el cotizador. Revísalos y apruébalos para que entren a producción (pasan a PENDIENTE), o recházalos.

Facturación

Pedidos entregados, listos para facturar. Marca cuáles ya facturaste y registra el número.

Configuración SCi (Siigo)

Estos códigos los confirma tu contador con SCi. Se guardan en este navegador. Mientras no estén bien, el archivo puede que no cargue — valida con UNA factura de prueba primero.

Formato Incluir L4 (rutas) Decimales cantidad Decimales valor Tipo Tx Concepto Lista precio Impreso (S/N) Cód. vendedor Cód. bodega Plazo (días) IVA % por defecto IVA incluido (S/N) Tipo IVA flete Tipo Rfte flete Importado (S/N) Ret. IVA Ret.

Cómo cargar en SCi: Procesos → Intercambio de datos → Sistemas Fourgen → Importar, y digita la ruta del factura.txt. SCi pregunta "¿Generar Número de Documento S/N?" → responde S. Si un maestro (referencia, cliente, vendedor) no existe, aborta con "Existen inconsistencias" — créalo antes. Al éxito, renombra el archivo a .OLD.

Importar pedidos de Bylmo

Descarga el CSV desde el panel de Bylmo y súbelo aquí. Revisa la previsualización antes de cargar.

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Importar pedidos de Home Center

Descarga el reporte de órdenes en Excel desde Home Center y súbelo aquí. Revisa antes de cargar.

Seleccionar Excel Ningún archivo seleccionado

Cargar PDFs de Home Center

Selecciona varios PDFs a la vez. La app lee el número de orden dentro del PDF y lo conecta con el pedido que ya esté en la base. Funciona con el nuevo formato de Home Center (nombre de archivo aleatorio) y con los PDFs antiguos.

Seleccionar PDFs Ningún archivo seleccionado

Importar pedidos de Mercado Libre

Descarga el reporte de ventas en Excel desde Mercado Libre y súbelo aquí. Revisa antes de cargar.

Seleccionar Excel Ningún archivo seleccionado

Importar pedidos de Éxito

Descarga el reporte de órdenes en Excel desde el portal de Éxito y súbelo aquí. Revisa antes de cargar.

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Importar pedidos de Madecentro

Descarga el reporte de órdenes en CSV desde el panel de Madecentro y súbelo aquí. Revisa antes de cargar.

Seleccionar CSV Ningún archivo seleccionado

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